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企业所得税汇算清缴32个填报案例

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企业所得税汇算清缴表证单书

日期:2023.5.5 来源:广东税务

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32.汇总纳税分支机构所得税分配表填报2023-04-26

31.境外所得税收抵免项目填报2023-04-26

30.税额抵免项目填报2023-04-26

29.企业所得税弥补亏损明细表填报—受疫情影响困难行业企业2023-04-26

28.企业所得税弥补亏损明细表填报—高新技术企业、科技型中小企业2023-04-26

27.企业所得税弥补亏损明细表填报— 一般企业2023-04-26

26.减免所得税优惠填报-污染防治第三方企业2023-04-26

25.减免所得税优惠填报-软件、集成电路企业2023-04-26

24.减免所得税优惠填报—技术先进型服务企业2023-04-26

23.减免所得税优惠填报-高新技术企业2023-04-26

22.减免所得税优惠填报—小型微利企业2023-04-26

21.抵扣应纳税所得额明细表填报——创业投资企业2023-04-26

20.项目所得减免优惠明细填报——技术转让2023-04-26

19.项目所得减免优惠明细填报—农林牧渔2023-04-26

18.免税、减计收入及加计扣除优惠填报-非营利组织2023-04-26

17.免税、减计收入及加计扣除优惠填报-研究开发费用加计扣除2023-04-26

16.免税、减计收入及加计扣除优惠填报--安置残疾人员所支付的工资加计扣除2023-04-26

15.免税、减计收入及加计扣除优惠填报—社区家庭服务收入2023-04-26

14.减免所得税优惠填报—涉农利息、保费收入2023-04-26

13.免税、减计收入及加计扣除优惠填报--股息红利2023-04-26

12.免税、减计收入及加计扣除优惠填报-综合利用资源2023-04-26

11.资产类纳税调整项目填报—贷款损失准备金2023-04-26

10.资产类纳税调整项目填报-资产损失2023-04-26

09.资产类纳税调整项目填报-资产折旧、摊销、固定资产加速折旧2023-04-26

08.扣除类纳税调整项目填报-捐赠支出2023-04-26

07.扣除类纳税调整项目填报——广告费和业务宣传费2023-04-26

06.扣除类纳税调整项目填报——职工薪酬2023-04-26

05.收入类纳税调整项目填报---不征税收入2023-04-26

04.收入类纳税调整项目填报-投资收益2023-04-26

03.收入类纳税调整项目填报—视同销售收入及成本2023-04-26

02.收入类纳税调整项目填报——未按权责发生制确认收入2023-04-26

01.企业所得税年度纳税申报基础信息表填报2023-04-26

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